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城口縣民政局（匯總）

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)上級(jí)制定的地方性法規(guī)和規(guī)章草案，擬訂并組織實(shí)施縣級(jí)民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。2.擬訂縣內(nèi)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。3.擬訂縣內(nèi)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌縣內(nèi)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。4.擬訂并貫徹落實(shí)本級(jí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。5.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。6.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。7.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)縣內(nèi)人口老齡化的政策措施，承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)辦公室的具體工作，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)縣內(nèi)老齡事業(yè)發(fā)展職責(zé)。8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。9.擬訂并貫徹落實(shí)縣級(jí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。10.擬訂并貫徹落實(shí)縣級(jí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)民政領(lǐng)域社會(huì)工作、志愿服務(wù)等配合工作，落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于彩票管理工作的相關(guān)安排，擬定縣本級(jí)留存福利彩票公益金分配使用管理辦法，管理本級(jí)福利彩票公益金。配合縣公安局和縣市場(chǎng)監(jiān)管局依法查處非法彩票，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序。12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、下屬單位和社會(huì)組織黨建工作。13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科5個(gè)科室；下設(shè)城口縣社會(huì)福利中心、城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心、城口縣民政事務(wù)登記服務(wù)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心4個(gè)事業(yè)單位。局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在編在崗人員30名，退休職工27名。下屬單位均獨(dú)立核算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)14598.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款13677.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款920.59萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加133.94萬(wàn)元，主要是單位人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高，困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)14598.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算200.71萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13404.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.15萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算40.3萬(wàn)元，彩票公益金支出920.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加133.94萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加 67.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加66.46萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13677.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13677.46萬(wàn)元，比2024年減少375.83萬(wàn)元。其中：基本支出827.72萬(wàn)元，比2024年減少67.48萬(wàn)元，主要原因是與去年相比，單位退休5人，調(diào)走1人。基本支出主要用于保障30名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，27名退休人員補(bǔ)助等，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出12849.74萬(wàn)元，比2024年減少443.31萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老項(xiàng)目和殯葬項(xiàng)目接近完工，預(yù)算減少。項(xiàng)目資金主要用于最低生活保障、特困人員生活費(fèi)用、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入920.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出920.59萬(wàn)元，比2024年增加509.77萬(wàn)元，主要原因是新增城口縣殯葬服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備改造工程預(yù)算增加。彩票公益金主要用于孤兒助學(xué)、養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展以及殯葬服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備改造工程。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.7萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是單位本年度無(wú)出國(guó)計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)10.7萬(wàn)元，比2024年增加6.7萬(wàn)元，主要原因是本年度養(yǎng)老及殯葬領(lǐng)域招商引資需進(jìn)行公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比2024年減少6.7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，減少非必要的公車出行；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??108.69萬(wàn)元，比上年增加63.45萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>縣財(cái)政增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，人均增加1.6萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45.04萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.34 ?萬(wàn)元：政府購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款12849.74萬(wàn)元，彩票公益金920.59萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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