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城口縣社會福利中心2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

為流浪乞討人員提供救助管理服務(wù)；為流浪未成年人提供救助保護和教育矯治；承擔對轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的流浪乞討人員中無自主返鄉(xiāng)能力的提供接、送返鄉(xiāng)服務(wù)等工作。指導開展農(nóng)村留守兒童和困境兒童基本信息摸底排查、登記建檔和動態(tài)更新，組織開展農(nóng)村留守兒童、困境兒童、散居孤兒等未成年人保護政策宣傳。負責對全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)工作進行指導；開展養(yǎng)老服務(wù)政策的研究、咨詢等工作；引導社會力量興辦養(yǎng)老機構(gòu)；協(xié)助開展形式多樣的為老助老服務(wù)活動，推動老齡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。負責加強殯葬管理，推進殯葬改革，促進社會主義建設(shè)，貫徹執(zhí)行上級的有關(guān)法律法規(guī)；掌握全縣殯葬改革情況，提出建議，制定規(guī)章；協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管，在全縣范圍內(nèi)積極推進火葬；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殯葬管理工作，公墓管理、喪事管理工作，做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）制止和處理喪事中的封建迷信活動；配合相關(guān)職能部門加強喪葬服務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督管理工作，做好突發(fā)事件的殯葬處理工作，制定突發(fā)事件的預案。

（二）單位構(gòu)成

城口縣社會福利中心隸屬縣民政局管理，機構(gòu)規(guī)格為副科級，單位類別為公益一類的財政全額撥款事業(yè)單位，設(shè)置事業(yè)編制7名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)101.01萬元，其中：一般公共預算撥款101.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0萬元，主要是本單位為新成立單位。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)101.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算90.95萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.65萬元，住房保障支出預算5.41萬元。支出預算較2023年增加0萬元，主要是本單位為新成立單位。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入101.01萬元，一般公共預算財政撥款支出101.01萬元，比2023年增加0萬元。其中：基本支出101.01萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位為新成立單位。主要用于保障7名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位為新成立單位。

城口縣社會福利中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主單位為新成立的事業(yè)單位；公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是單位為新成立的事業(yè)單位；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是單位為新成立的事業(yè)單位；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是單位為新成立的事業(yè)單位。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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