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城口縣民政局2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕20號(hào)）批準(zhǔn)，設(shè)立城口縣民政局，為縣政府工作部門, 其主要職責(zé)是: (一)擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。(二)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。(三)擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)(四)擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。(五)擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。(六)擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。(七)擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。(九)擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(十)擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。(十一)組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。(十二)擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。(十三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。 積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。(十六)有關(guān)職責(zé)分工。1.與縣衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 縣衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。2.與縣規(guī)劃自然資源局有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣規(guī)劃自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的城口縣行政區(qū)劃圖。

（二）單位構(gòu)成

民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室；下設(shè)城口縣社會(huì)福利中心、城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心、城口縣民政事務(wù)登記服務(wù)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心4個(gè)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14464.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款14053.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款410.82萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少473.91?萬元，主要是政府性基金預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14464.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.91萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13966.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.05萬元，住房保障支出預(yù)算46.76萬元，政府性基金支出410.82萬元。支出預(yù)算較2023年減少473.91萬元，主要是政府性基金預(yù)算減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14053.29萬元，2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14053.29萬元，比2023年支出減少558.05萬元。其中：基本支出760.24萬元，比2023年減少165.97萬元，主要原因是政府過緊日子，減少工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障37名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13293.05萬元，比2023年減少392.53萬元，主要原因是低保及特困等困難群眾保障支出應(yīng)退應(yīng)退，且養(yǎng)老殯葬項(xiàng)目正在建設(shè)中，前期資金投入較多等，主要用于困難群眾救助和養(yǎng)老殯葬事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入410.82萬元，政府性基金預(yù)算支出410.82萬元，比2023年增加84.59萬元，主要原因是養(yǎng)老事業(yè)投入增加，主要用于城口縣養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.7萬元，比2023年增加10萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是單位無需出國(guó)；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2023年減少4.4?萬元，主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召過緊日子；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ???16.7萬元，比2023年增加6.7萬元，主要原因是隨業(yè)務(wù)增加，單位使用公車頻次增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，比2023年增加 ??0萬元；主要原因是單位無使用預(yù)算資金購(gòu)車需求。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??45.24萬元，比上年減少1.14萬元，主要原因?yàn)?/span>單位響應(yīng)號(hào)召過日子。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款和政府性基金13703.87萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃婷婷??聯(lián)系方式：023-59224393

城口縣民政局2024年部門預(yù)算情況說明（本級(jí)）

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕20號(hào)）批準(zhǔn)，設(shè)立城口縣民政局，為縣政府工作部門, 其主要職責(zé)是: (一)擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。(二)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。(三)擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)(四)擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。(五)擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。(六)擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。(七)擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。(九)擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(十)擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。(十一)組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。(十二)擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。(十三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。 積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。(十六)有關(guān)職責(zé)分工。1.與縣衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 縣衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。2.與縣規(guī)劃自然資源局有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣規(guī)劃自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的城口縣行政區(qū)劃圖。

（二）單位構(gòu)成

民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室；下設(shè)城口縣社會(huì)福利中心、城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心、城口縣民政事務(wù)登記服務(wù)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心4個(gè)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14028.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 13617.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款410.82?萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。民政局本級(jí)以前年度未單獨(dú)核算，故無法與2023年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14028.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.91萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13580.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.01萬元，住房保障支出預(yù)算19.39萬元。民政局本級(jí)以前年度未單獨(dú)核算，故無法與2023年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13617.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13617.88萬元。其中：基本支出324.83萬元，，主要用于保障34名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13293.05萬元，主要用于困難群眾救助及養(yǎng)老殯葬等重點(diǎn)工作。因2023年部門預(yù)算均為匯總預(yù)算，故暫時(shí)無法與2023年數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。

2024年政府性基金預(yù)算收入410.82萬元，政府性基金預(yù)算支出410.82萬元，比2023年增加84.59萬元，主要原因是養(yǎng)老事業(yè)投入增加，主要用于城口縣養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.7萬元，比2023年增加10萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是單位無需出國(guó)；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2023年減少4.4 萬元，主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召過緊日子；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ???16.7萬元，比2023年增加6.7萬元，主要原因是隨業(yè)務(wù)增加，單位使用公車頻次增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，比2023年增加 ??0萬元；主要原因是單位無使用預(yù)算資金購(gòu)車需求。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??30.35萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款和政府性基金共13703.87萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃婷婷??聯(lián)系方式：023-59224393

城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

指導(dǎo)建立轄區(qū)內(nèi)最低生活保障規(guī)章制度，提供低保工作法規(guī)政策咨詢服務(wù)；協(xié)助縣民政局負(fù)責(zé)對(duì)全縣低保對(duì)象審批；定期或不定期對(duì)政策落實(shí)、對(duì)象精準(zhǔn)認(rèn)定進(jìn)行檢查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；協(xié)助縣民政局對(duì)全縣城鄉(xiāng)低保對(duì)象保障資金年度計(jì)劃編制，監(jiān)督保障資金發(fā)放使用；負(fù)責(zé)低保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，管理低保檔案；負(fù)責(zé)低保兜底脫貧工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作，配合教育、住建等部門做好相關(guān)救助對(duì)象認(rèn)定工作。牽頭組織“民政惠民濟(jì)困保”項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)民政救助對(duì)象參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資助工作，幫助符合條件的困難家庭申請(qǐng)獲得重慶社會(huì)救助基金會(huì)救助。按照“一門受理，協(xié)同辦理”社會(huì)救助工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)社會(huì)救助信息在有關(guān)單位之間共享。做好對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，隸屬縣民政局管理。編制為11名事業(yè)單位人員。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)173.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款173.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，其他收入0?萬元。收入較2023年增加0萬元，主要是本單位以前未獨(dú)立核算。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)173.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算149.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.65?萬元，住房保障支出預(yù)算14.12萬元。支出預(yù)算較2023年增加0萬元，主要是本單位以前未獨(dú)立核算。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入173.94萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.94萬元，比2023年增加0萬元。其中：基本支出173.94萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位以前未獨(dú)立核算。主要用于保障11名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0?萬元，主要原因是本單位以前未獨(dú)立核算。。

城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因?yàn)楸締挝灰郧拔椽?dú)立核算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，原因是本單位以前未獨(dú)立核算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，原因是本單位以前未獨(dú)立核算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；原因是本單位以前未獨(dú)立核算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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