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城口縣民政局2023年部門預(yù)算公開

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕20號）批準(zhǔn)，設(shè)立城口縣民政局，為縣政府工作部門,?其主要職責(zé)是:?(一)擬訂并組織實施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。(二)擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。(三)擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)(四)擬訂社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。(五)擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核工作。(六)擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。(七)擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。(八)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。(九)擬訂殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(十)擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。(十一)組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。(十二)擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。(十三)負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬單位和社會組織黨建工作。(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。?積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。(十六)有關(guān)職責(zé)分工。1.與縣衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。?縣衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。2.與縣規(guī)劃自然資源局有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣規(guī)劃自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的城口縣行政區(qū)劃圖。

???（二）機構(gòu)設(shè)置。民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)審計科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個科室；下設(shè)城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站、城口縣社會組織登記管理中心、城口縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心等7個參公及事業(yè)單位；現(xiàn)有在職職工共計34人，退休職工24人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13870.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款13770.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1717.53?萬元，主要是社會保障類經(jīng)費撥款增加1991.24萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13870.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.64萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13684.93萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算?萬元，住房保障支出預(yù)算47.43萬元，其它支出100萬元。支出預(yù)算較2022年增加1717.53萬元，主要是基本支出預(yù)算增加445.48萬元，項目支出預(yù)算增加927.97萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入13770.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出13770.03萬元，比2022年增加1373.45萬元。其中：基本支出878.71萬元，比2022年增加445.48萬元，主要原因是公務(wù)員及事業(yè)人員收入改革，主要用于保障34名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出12891.32萬元，比2022年增加927.97萬元，主要原因是社會保障對象保障標(biāo)準(zhǔn)提高以及對養(yǎng)老事業(yè)增加投入，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入100萬元，政府性基金預(yù)算支出100萬元，比2022年增加100萬元，主要原因是養(yǎng)老行業(yè)增加投入，主要用于建立社會化養(yǎng)老服務(wù)體系及完善設(shè)施設(shè)備保障養(yǎng)老運營。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.4萬元，比2022增加6.75萬元。其中：因公出（境）費用0萬元，比2022年持平?；公務(wù)接待費8.4萬元，比2022年增加4.25萬元，主要原因是各級政府及部門交流頻次增加；公務(wù)用車運行維護費10萬元，比2022年增加2.5萬元，主要原因是公務(wù)用車使用頻次增加及保養(yǎng)費用上漲；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費422.25萬元，比上年增加15萬元，主要原因為社會救助一體化平臺支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額31.18萬元：政府采購貨物預(yù)算31.18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購31.18萬元：政府采購貨物預(yù)算31.18萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款13770.03萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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