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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣林業(yè)局為政府工作部門，其主要職能是：

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2、組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工

作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3、 負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé) 林地管理，擬訂全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù) 治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，承擔(dān)縣級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，承擔(dān)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6、組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)草原等重大改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。

8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

9、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11、 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)森林、草原火災(zāi)預(yù) 防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急管理指揮機(jī)構(gòu)的名 義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)資金和國(guó)有資產(chǎn)。

提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的交流與合作事務(wù)。

14、 收集國(guó)內(nèi)外生物多樣性保護(hù)與利用最新消息，研究生物多樣性保護(hù)與利用政策、法規(guī)；協(xié)助完成《大巴山生物多樣性保護(hù)與利用系統(tǒng)工程規(guī)劃》的編制；收集各相關(guān) 單位任務(wù)進(jìn)展情況并及時(shí)匯報(bào)；向相關(guān)部門傳達(dá)上級(jí)關(guān)于大巴山生物多樣性保護(hù)與利用系統(tǒng)工程工作動(dòng)態(tài)、政策以及指示批示；負(fù)責(zé)工程進(jìn)度報(bào)表等日常工作；做好 對(duì)外宣傳工作，及時(shí)向社會(huì)通報(bào)大巴山生物多樣性保護(hù)與利用系統(tǒng)工程進(jìn)程；協(xié)助做好各相關(guān)單位工程落地及實(shí)施；協(xié)助做好工程后期運(yùn)行及維護(hù)。

15、承擔(dān)草原監(jiān)督、自然保護(hù)區(qū)（除重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)外）、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)。

16、承擔(dān)所屬事業(yè)單位縣森林病蟲害防治檢疫站、縣天然林保護(hù)中心的行政職能。

17、根據(jù)《中共重慶市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于上劃開州區(qū)雪寶山等?5 個(gè)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)具體機(jī)構(gòu)的通知》（渝委編委〔2019〕28 號(hào)）精神，履行相關(guān)職責(zé)。

18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、政策法規(guī)科、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科、防火與安全生產(chǎn)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)行政編制11名，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按1名配備。

（三）單位構(gòu)成

從 預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：城口縣林業(yè)綜合管理服務(wù)中心，城口縣種苗站，城口縣森林病蟲害防治檢疫站，城口 縣天然林保護(hù)中心，城口縣國(guó)有林場(chǎng)，城口縣木材檢查站，城口縣巴山湖國(guó)家濕地公園管理中心，大巴山生物多樣性保護(hù)中心，城口縣林業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)13,380.56萬元，支出總計(jì)13,380.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,986.41萬元,下降18.2%， 主要原因是減少了收入。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)12,780.28萬元，較上年決算數(shù)減少2,211.73萬元，下降14.8%，主要原因是減少了項(xiàng)目資金，其中：財(cái)政撥款收入12,780.28萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.28萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,380.56萬元，較上年決算減少2,386.12萬元，下降15.1%，主要原因是森林資源培育、森林資源管理支出減少。其中：基本支出2,435.83萬元，占18.2%；項(xiàng)目支出10,944.73萬元，占81.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少600.28萬元，下降100%，主要原因是預(yù)算一體化按照實(shí)際使用資金安排資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,380.56萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,986.41萬元，下降18.2%。主要原因是森林資源培育、森林資源管理收支減少。?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,780.28萬元，較上年決算數(shù)減少2,111.00萬元，下降14.2%。主要原因是本年的項(xiàng)目 資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,551.42萬元，下降10.8%。主要原因是算一體化按照實(shí)際使用資金安排資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 600.28萬元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,380.56萬元，較上年決算數(shù)減少2,285.39萬元，下降14.6%。主要原因是森林資源培 育、森林資源管理支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少951.14萬元，下降6.6%。主要原因是預(yù)算一體化按照實(shí)際使用資金安排資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少600.28萬元，下降100%，主要原因是預(yù)算一體化按照實(shí)際使用資金安排資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出11.28萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出110.00萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.00萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是年中調(diào)整了預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出511.81萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（4）衛(wèi)生健康支出113.05萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（5）節(jié)能環(huán)保支出2,639.64萬元，占19.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,156.64萬元，增長(zhǎng)78%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加節(jié)能環(huán)保收入，故增加了支出。

（6）農(nóng)林水支出9,863.08萬元，占73.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,217.77萬元，下降18.4%，主要原因是預(yù)算一體化按照實(shí)際使用資金額安排資金使用。

（7）住房保障支出131.70萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,435.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,211.94萬元，較上年決算數(shù)減少264.52萬元，下降10.7%，主要 原因是減少其他工資福利。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)223.89萬元，較上年決算數(shù)減少 57.51萬元，下降20.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府規(guī)定過“緊日子”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少100.73萬元，下降 100%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少100.73萬元，下降100%，主要原 因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.97萬元，增長(zhǎng)31.7%，主要原因是接待招商引資和檢查驗(yàn)收等。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是接待招商引資和檢查驗(yàn)收等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022 年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于本部門2022年?無因公出國(guó)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因 是本部門2022年?無因公出國(guó)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本部門2022年?無因公出國(guó)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要用于本部門2022年度無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本部門2022年度無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本部門2022年度無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公 務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.99萬元，主要用于市內(nèi)因公出行業(yè)務(wù)科室檢查驗(yàn)收、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收、病蟲害防治、森林督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路 費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬元，增長(zhǎng)49.9%，主要原因是檢查驗(yàn)收和森林督查下鄉(xiāng)用車較多。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降 5.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府規(guī)定過“緊日子”。

公 務(wù)接待費(fèi)13.98萬元，主要用于接待招商引資、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收、森林督查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬元，增長(zhǎng)16.5%，主要原因是接待招 商引資、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收、森林督查等。較上年支出數(shù)增加1.08萬元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是接待招商引資、國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收、森林督查等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待432批次2,560人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批 次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)54.60元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.70萬元，較上年決算數(shù)增加1.28萬元，增長(zhǎng)304.8%，主要原因是節(jié)能培訓(xùn)、生態(tài)護(hù)林員相關(guān)培訓(xùn)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.89萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、辦公設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少57.51萬元，下降20.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府規(guī)定過“緊日子”。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截 至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022 年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,198.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.33萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1,146.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額172.92萬元，占政府采購(gòu)支出總額的14.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.92萬元，占政府采 購(gòu)支出總額的9.3%。主要用于采購(gòu)辦公用品、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、標(biāo)示牌和門禁系統(tǒng)等

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體及1個(gè)項(xiàng)目（林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、林業(yè)改革發(fā)展資金）開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金4432萬元。?

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

中 央林業(yè)改革發(fā)展資金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況，全面完成2022年績(jī)效目標(biāo)，森林和濕地生態(tài)效益發(fā)揮明 顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展可持續(xù)影響明顯，林區(qū)職工、周邊群眾滿意度高。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4432萬元，執(zhí)行數(shù)為4432萬元，完成預(yù)算的100%。主要 產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)完成率100%，二是質(zhì)量指標(biāo)造林完成面積合格率100%、森林撫育質(zhì)量合格率100%、森林火災(zāi)受害率≤0.9%、主要林業(yè)有 害生物成災(zāi)率≤0.3‰，三是時(shí)效指標(biāo)完成率100%，四是成本指標(biāo)控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，五是效益指標(biāo)超指標(biāo)值完成，六是滿意度指標(biāo)達(dá)到95.23%。

部門整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2、績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

一 是績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況。2022年，市上下達(dá)我縣中央林業(yè)改革資金4432萬元。其中：森林資源管護(hù)支出3275萬元（天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)647萬 元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償2628萬元）、國(guó)土綠化支出696萬元（造林補(bǔ)助240萬元，政策到期后符合條件上一輪退耕還生態(tài)林補(bǔ)助456萬元）、濕地生態(tài)等 保護(hù)支出（林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助161萬，國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助300萬）。

二是績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目資金投入情況分析。

資金到位情況分析。2022年，到位中央林業(yè)改革資金4432萬元，資金到位率100%。

資金執(zhí)行情況分析。全年執(zhí)行林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金4432萬元，全年執(zhí)行率為100%。

項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照國(guó)家林業(yè)和草原局印發(fā)的《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》（財(cái)資環(huán)〔2020〕22號(hào)）規(guī)定，加強(qiáng)和規(guī)范林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)資金使用管理，提高資金使用效益。

總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。全面完成2022年績(jī)效目標(biāo)，森林和濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展可持續(xù)影響明顯，林區(qū)職工、周邊群眾滿意度高。

三 是績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。指標(biāo)值：天保工程區(qū)森林資源管護(hù)面積219.7萬畝、天保工程區(qū)外天然商品林森林資源管護(hù)面積32.54萬畝、國(guó)家公益林管護(hù)面 積162.9萬畝、造林面積2.4萬畝、政策到期上一輪退耕還林生態(tài)林面積10.81萬畝、造林完成面積合格率≥85%、森林撫育質(zhì)量合格率≥90%、森 林火災(zāi)受害率≤0.9%、主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤4‰、天然林和國(guó)家公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%、造林任務(wù)當(dāng)期任務(wù)完成率≥80%、森林撫育當(dāng)期 任務(wù)完成率≥80%、林業(yè)有害生物無公害防治率≥80%,森林和濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展可持續(xù)影響明顯，林區(qū)職工、周邊群眾 滿意度≥85%。

全 年實(shí)際完成值：天保工程區(qū)森林資源管護(hù)面積219.7萬畝、天保工程區(qū)外天然商品林森林資源管護(hù)面積32.54萬畝、國(guó)家公益林管護(hù)面積162.9萬畝、 造林面積2.4萬畝、政策到期上一輪退耕還林生態(tài)林面積10.81萬畝、造林完成面積合格率100%、森林撫育質(zhì)量合格率100%、森林火災(zāi)受害率 ≤0.9%、主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤0.3‰、天然林和國(guó)家公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%、造林任務(wù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%、森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成 率100%、林業(yè)有害生物無公害防治率100%,森林和濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展可持續(xù)影響明顯，林區(qū)職工、周邊群眾滿意度 95.23%。

四是績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。將林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目支出與總體目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，全年實(shí)際完成與總體目標(biāo)一致。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四） 其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十 三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59227362