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城口縣林業(yè)局

2019年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣林業(yè)局為政府工作部門，其主要職能是：

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

2、組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，承擔(dān)縣級重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，承擔(dān)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測工作，監(jiān)督管理陸生野生動植物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6、組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場草原等重大改革意見并組織實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。

8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

9、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急管理指揮機(jī)構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的交流與合作事務(wù)。

14、承擔(dān)草原監(jiān)督、自然保護(hù)區(qū)（除重慶大巴山國家級自然保護(hù)區(qū)外）、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)。

15、承擔(dān)所屬事業(yè)單位縣森林病蟲害防治檢疫站、縣天然林保護(hù)中心的行政職能。

16、根據(jù)《中共重慶市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于上劃開州區(qū)雪寶山等 5 個國家級自然保護(hù)區(qū)具體機(jī)構(gòu)的通知》（渝委編委〔2019〕28 號）精神，履行相關(guān)職責(zé)。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、政策法規(guī)科、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科、防火與安全生產(chǎn)科、計劃財務(wù)科、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)行政編制11名，設(shè)局長1名、副局長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按1名配備。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：城口縣森林公安局，城口縣種苗站，城口縣森林病蟲害防治檢疫站，城口縣天然林保護(hù)中心，城口縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

森林、濕地資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職能職責(zé)劃入縣規(guī)劃和自然資源局，森林防火以及防汛抗旱、森林防火指揮部的職能職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。

本部門2019年度收入總計21897.06萬元，支出總計21897.06萬元。收支較上年決算數(shù)減少1381.41萬元、減少5.93%，主要原因是減少了收入。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。

本部門2019年度收入合計13710.06萬元，較上年決算減少9536.14萬元，減少41.02%，主要原因是減少了專項資金。其中：財政撥款收入13710.06萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8187萬元。

3.支出情況。

本部門2019年度支出合計18516.19萬元，較上年決算數(shù)增加3424.72萬元，增加22.69%，主要原因是退耕還林現(xiàn)金直補(bǔ)資金支出。其中：基本支出2856.56萬元，占15.42%；項目支出15659.62萬元，占84.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3380.88萬元，較上年決算數(shù)減少4806.12萬元，減少58.7%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金為退耕還林現(xiàn)金直補(bǔ)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收入13710.06萬元，較上年撥款數(shù)減少9536.14萬元，減少41.02%。主要原因是本年的專項資金減少。支出18516.19萬元，較上年決算數(shù)增加3424.72萬元，增加22.69%。主要原因是退耕還林現(xiàn)金直補(bǔ)資金支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。

本部門2019年度財政撥款收入13710.06萬元，較上年決算數(shù)減少9536.14萬元，減少41.02%。主要原因是本年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少11640.14萬元，減少562.35%。主要原因是年中減少了專項資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8187萬元。

2.支出情況。

本部門2019年度財政撥款支出18516.19萬元，較上年決算數(shù)增加3424.72萬元，增加22.69%。主要原因是退耕還林現(xiàn)金直補(bǔ)資金支出。較年初預(yù)算數(shù)減少11640.14萬元，減少562.35%。主要原因是年中減少專項資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3380.88萬元，較上年決算數(shù)減少4806.12萬元，減少58.7%，主要原因是退耕還林現(xiàn)金直補(bǔ)資金支出。

??4.比較情況。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出11.93萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障與就業(yè)支出535.32萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加205.1萬元，增長62.11%，主要原因是年中追加安排了社保繳費(fèi)資金。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150.03萬元，占0.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.21萬元，增長7.31%，主要原因是年中追加安排了社保繳費(fèi)資金。

（4）節(jié)能環(huán)保支出4823.28萬元，占26.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加4745.52萬元，增長6102.7%，主要原因是支付了退耕還林資金。

（5）農(nóng)林水支出12837.19萬元，占69.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加11473.74萬元，增加841.52%，主要原因是年中追加了項目資金。

（6）住房保障支出158.44萬元，占0.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.67萬元，增長7.95%，主要原因是年中追加了住房公積金資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2856.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2510.03萬元，較上年決算數(shù)增加370.72萬元，增長17.33%，主要原因是本年新增了人員，增加了工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)346.53萬元，較上年決算數(shù)減少72.67萬元，減少17.34%，主要原因是減少了辦公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計45.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.54萬元，增長38.62%，主要原因是接待國家級檢查驗收和做好脫貧攻堅工作，三公經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加26.95萬元，增長149.14%，主要原因是接待國家級檢查驗收和做好脫貧攻堅工作。進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

??2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

??公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.61萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)科室檢查驗收、國家級檢查驗收、脫貧攻堅等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.89萬元，增長11.69%，主要原因是接待國家級檢查驗收和做好脫貧攻堅工作。較上年支出數(shù)增加增加17.13萬元，增長163.45%，主要原因是主要原因是接待國家級檢查驗收和做好脫貧攻堅工作，。

??公務(wù)接待費(fèi)17.41萬元，主要用于接待市級單位、國家級到我縣驗收業(yè)務(wù)、各區(qū)縣林業(yè)局代表到我縣參加森林病蟲害聯(lián)防會。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加9.65萬元，增長124.4%，主要原因是接待國家級和市級檢查驗收。較上年支出數(shù)增加9.82萬元，增長129.38%，主要原因是本年接待了國家級檢查驗收，接待時間較長。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待320批次3000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)58.03元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.52萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)、辦公設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少72.67萬元，下降17.34%，主要原因是用于辦公費(fèi)、辦公設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額11.26萬元，其中：政府采購貨物支出11.26萬元。 ?其中授予小微企業(yè)合同金額11.26萬元，占政府采購總額的100%。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位2019年度以委托第三方形式開展了重點績效評價，不涉及項目績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

本單位2019年度無績效自評

（三）重點績效評價

2019年度本單位開展了績效重點評價工作，尚未向人大報告，本次不納入部門決算公開內(nèi)容。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目 ?類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59223366。

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