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城口縣巴山鎮(zhèn)第二中心小學

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣巴山鎮(zhèn)第二中心小學是經城口縣編制委員會批準成立的，在縣教育委員會領導下的一所鄉(xiāng)村小學。實施小學義務教育，是學校的主要工作職能。

（二）單位構成

目前有1所中心校和1所村小，其中小學生41人，學前幼兒13人，在職教師15人。本部門內設負責教育教學管理的教導處和負責校務管理的校務處、負責德育管理的少隊部以及辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)423.69萬元，其中：一般公共預算撥款423.69萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加48.73萬元，主要是公共服務支出減少0.08萬元，教育支出撥款增加36.44萬元，社會保障和就業(yè)支出增加14.36萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.92萬元，住房保障支出減少1.07萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)423.69萬元，其中：一般公共服務支出1.4萬元，教育支出 313.55萬元，社會保障和就業(yè)支出78.71萬元，衛(wèi)生健康支出13.87萬元，住房保障支出16.16萬元。支出較2024年增加48.73萬元，主要是基本支出增加62.35萬元，項目支出減少13.62萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入423.69萬元，一般公共預算財政撥款支出423.69萬元，比2024年增加48.73萬元。其中：基本支出422.61萬元，比2024年增加62.35萬元，主要原因是教育支出、社保保障和就業(yè)支出增加。項目支出1.08萬元，比2024年減少13.62萬元，主要原因學生減少，項目支出減少。

城口縣巴山鎮(zhèn)第二中心小學2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無公務接待；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1.08萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：朱先鵬? 聯(lián)系方式：15736377363

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