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城口縣巴山學(xué)校

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣巴山學(xué)校屬于全額撥款事業(yè)單位，是一所九年一貫制學(xué)校，其主要職能是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、教育法律和法規(guī)；在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境；實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。

（二）單位構(gòu)成

城口縣巴山學(xué)校屬于獨(dú)立編制結(jié)構(gòu)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、教務(wù)處、校務(wù)處、政教處。學(xué)校校長(zhǎng)是法定代表人，對(duì)外代表學(xué)校，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)全局性的指揮與管理，在上級(jí)黨組織、教育行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)教育行政管理工作。教務(wù)處貫徹黨的教育方針，課程計(jì)劃和有關(guān)教育教學(xué)工作的政策法規(guī)，研究教育發(fā)展方向、教育理論、動(dòng)態(tài)推動(dòng)教學(xué)改革，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。校務(wù)處根據(jù)學(xué)校發(fā)展計(jì)劃，制定總務(wù)年度計(jì)劃及總務(wù)工作方面的各項(xiàng)規(guī)章制度，檢查、考核校務(wù)人員崗位執(zhí)行和各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況，做好校務(wù)工作總結(jié)。辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)校政務(wù)、事務(wù)管理工作。政教處具體負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作的組織和實(shí)施，努力樹立良好的校風(fēng)和學(xué)風(fēng)。不斷改進(jìn)和完善德育管理制度，加強(qiáng)德育管理。與團(tuán)委協(xié)調(diào)組織開展全校性的學(xué)生思想教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育和行為規(guī)范教育。加強(qiáng)與教務(wù)處、校務(wù)處聯(lián)系，做好教育學(xué)生的協(xié)調(diào)工作。協(xié)助校長(zhǎng)選聘班主任，做好青年班主任的培養(yǎng)工作，建設(shè)一支出色的班主任隊(duì)伍。2025年初，本單位在職職工82人，退休23人，遺屬人員5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2160.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2160.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加90.7萬元，主要是增加在職人員超額績(jī)效工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2160.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算1685.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算309.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算76.28萬元，住房保障支出預(yù)算88.87萬元。支出預(yù)算較2024年增加90.7萬元，主要是基本支出預(yù)算增加235.86萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少145.16萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2160.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2160.33萬元，比2024年增加90.7萬元。其中：基本支出2084.25萬元，比2024年增加235.86萬元，主要原因是增加在職人員超額績(jī)效工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出76.08萬元，比2024年減少145.16萬元，主要原因是巴山學(xué)校小學(xué)第二教學(xué)樓項(xiàng)目及營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少3.5萬元，主要原因是減少鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待政策；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加） 0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款76.08萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李奎? ? 聯(lián)系方式：13896399920

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