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城口縣北屏鎮(zhèn)中心小學(xué)

2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣北屏鄉(xiāng)中心小學(xué)現(xiàn)有教職工31人，在校學(xué)生265人，單位的職能職責(zé)為實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。開(kāi)展學(xué)前教育。

（二）單位構(gòu)成

城口縣北屏鄉(xiāng)中心小學(xué)有中心校1所，村小2所。其中村小有附屬幼兒班2個(gè)。納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位上年1個(gè)，本年1個(gè)，無(wú)變化。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)883.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款883.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加111.89萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加101.64萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)883.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算883.91萬(wàn)元，教育支出預(yù)算659.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算153.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.18萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算36.33萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加111.89萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加118.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6.13萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883.91萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出883.91萬(wàn)元，比2024年增加111.89萬(wàn)元。其中：基本支出876.49萬(wàn)元，比2024年增加118.02萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7.42萬(wàn)元，比2024年減少6.13萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，主要用于學(xué)生資助和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，城口縣北屏鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公車(chē)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.42萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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