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城口縣電教教儀中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣電教教儀中心是城口縣編制委員會批準成立的，在城口縣教育委員會領導下具有法人資格并且獨立核算的一個直屬單位。部門現(xiàn)行的職能職責是：構建現(xiàn)代化教育技術體系，推進學校信息化建設。負責實施全縣教育信息化和教學設備標準化工作；負責全縣教育信息技術設備和教學裝備的配備、管理；負責現(xiàn)代教育技術及裝備的應用、研究等工作；負責中小學科技創(chuàng)新與社會實踐等相關工作。

（二）單位構成

城口縣電教教儀中心設主任一個，副主任、黨支部書記一個，分設四個部門：教研培訓部、科技活動部、條件裝備部、信息技術部、綜合部。編制10人，在編在職7人，借調(diào)進1人，實有人數(shù)8人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)219.25萬元，其中：一般公共預算撥款219.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加34.25萬元，主要是本年超額績效工資的發(fā)放和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，經(jīng)費撥款增加34.25萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)219.25萬元，其中：一般公共服務支出預算0.84萬元，教育支出預算160.83萬元，社會保障和就業(yè)支出預算41.03萬元，衛(wèi)生健康支出預算7.64萬元，住房保障支出預算8.90萬元。支出預算較2024年增加34.25萬元，主要是基本支出預算增加34.25萬元，項目支出預算增加 0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入219.25萬元，一般公共預算財政撥款支出219.25萬元，比2024年增加34.25萬元。其中：基本支出219.25萬元，比2024年增加34.25萬元，主要原因是本年超額績效工資的發(fā)放和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出? 0萬元，比2024年增加（或減少）0萬元，主要原因是本年沒有項目等，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年增加（或減少）0萬元，主要原因是“城口縣電教教儀中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.80萬元，比2024年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是城口縣電教教儀中心2025年無因公出國（境）預算撥款安排的支出；公務接待費0.80萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是控制公務接待費開支與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是城口縣電教教儀中心2025年無公務用車運行維護費預算撥款安排的支出；公務用車購置費0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；主要原因是城口縣電教教儀中心2025年無公務用車購置費預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛 輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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