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城口縣東安鎮(zhèn)中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育，培養(yǎng)學(xué)生全面發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

城口縣東安鎮(zhèn)中心小學(xué)本次納入2025年部門預(yù)算匯編范圍的單位1個；本單位下設(shè)3個村小，分別為德安村小、黃安村小和興田村小（暫停招生）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)965.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款965.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元……。收入較2024年增加 101.09萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加101.09萬元。主要是把2025年超額績效納入了年初預(yù)算，同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)965.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.15萬元，教育支出預(yù)算740.2 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 153.35萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.79 萬元，住房保障支出預(yù)算37.04萬元。支出預(yù)算較2024年增加101.09 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加101.09萬元。主要原因是把2025年超額績效納入了年初預(yù)算，同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入965.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出965.54萬元，比2024年增加101.09萬元。其中：基本支出949.99萬元，比2024年增加85.54萬元，主要原因是把2025年超額績效納入了年初預(yù)算，同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15.54萬元，比2024年增加10.62萬元，主要原因是把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金納入的項(xiàng)目支出等，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善等重點(diǎn)工作。

城口縣東安鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，比2024年減少0.03萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是大部分時間食堂就餐；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位本年度無政府采購計劃。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7.35萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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