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城口縣高觀學(xué)校

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣高觀學(xué)校是經(jīng)城口縣編制委員會批準(zhǔn)成立的，在縣教育委員會領(lǐng)導(dǎo)下的一所九年一貫制學(xué)校。實(shí)施初中教育，小學(xué)教育，學(xué)前教育，是學(xué)校的主要工作職能。

（二）單位構(gòu)成

城口縣高觀學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、德育處、教導(dǎo)處、總務(wù)處等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2532.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2531.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款1.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加208.17萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加 206.67萬元，政府性基金預(yù)算資金增加1.5萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 2532.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 8.87萬元，教育支出預(yù)算1092.42 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 410.58萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 88.49萬元，住房保障支出預(yù)算 103.09萬元，其他支出1.5萬元。支出預(yù)算較2024年增加 208.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加189.67 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 16.99萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2531.46萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2531.46萬元，比2024年增加206.67 萬元。其中：基本支出2499.57萬元，比2024年增加189.67萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少290.45萬元，教育基本支出增加407.17萬元，社會保障和就業(yè)支出增加72.04萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出31.89萬元，比2024年增加16.99 萬元，主要原因是初中教育增加10.19萬元，學(xué)前教育增加6.8萬元，主要用于炊事員工資等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1.5萬元，政府性基金預(yù)算支出? 1.5萬元，比2024年增加1.5 萬元，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮經(jīng)費(fèi)，主要用于少年宮運(yùn)行及相關(guān)物資采購。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。公務(wù)接待費(fèi)? 0萬元，比2024年減少0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??? 0萬元，比2024年減少0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額16.6萬元：政府采購貨物預(yù)算16.6萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 16.6萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31.89萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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