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城口縣高楠鎮(zhèn)中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣高楠鎮(zhèn)中心小學(xué)是經(jīng)城口縣編制委員會批準(zhǔn)成立的，在縣教育委員會領(lǐng)導(dǎo)下的一所農(nóng)村小學(xué)。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育是學(xué)校的主要工作職能。

（二）單位構(gòu)成

城口縣高楠鎮(zhèn)中心小學(xué)是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位（不存在下屬單位）。2024年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，無變動。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)697.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款697.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加24.36萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加27.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少3.5萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)697.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.24萬元，教育支出預(yù)算542.25萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算102.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.28萬元，住房保障支出預(yù)算27.13萬元。支出預(yù)算較2024年增加27.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加82.81萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少54.95萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入697.07萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出697.07萬元，比2024年增加24.36萬元。其中：基本支出689.96萬元，比2024年增加82.81萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少0.13萬元，教育支出經(jīng)費(fèi)撥款增加67.82萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加18.73萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.67萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.94萬，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7.11萬元，比2024年減少54.95萬元，主要原因是今年減少了幼兒園升級改造工程項(xiàng)目，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

城口縣高楠鎮(zhèn)中心小學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.11萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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