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城口縣高燕鎮(zhèn)第二中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣高燕鎮(zhèn)第二中心小學(xué)是經(jīng)城口縣編制委員會批準(zhǔn)成立的，在縣教育委員會領(lǐng)導(dǎo)下的一所農(nóng)村小學(xué)。實施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)教育教學(xué)是學(xué)校的主要工作職能。

（二）單位構(gòu)成

城口縣高燕鎮(zhèn)第二中心小學(xué)是獨立法人機構(gòu)，為經(jīng)費獨立核算單位（不存在下屬單位）。2025年初單位機構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1，機構(gòu)無變動。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)666.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款666.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加182.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加195.53萬元，項目支出預(yù)算減少13.3萬元

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)666.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.54萬元，教育支出預(yù)算495.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算117.14萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.66萬元，住房保障支出預(yù)算27.56萬元。支出預(yù)算較2024年增加182.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加195.53萬元，項目支出預(yù)算減少13.3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入666.18萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出666.18萬元，比2024年增加185.73萬元。其中：基本支出658.95萬元，比2024年增加195.53萬元，主要原因是增加1名教職工等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7.23萬元，比2024年減少9.8萬元，主要原因是本年項目減少等，主要用于學(xué)生營養(yǎng)資金補助及困難學(xué)生生活補助等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元，比2024年或減少3.5萬元，主要原因是本年還未開展鄉(xiāng)村少年宮活動，主要用于開展學(xué)校鄉(xiāng)村少年宮活動的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）費；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是沒有公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7.23萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁成? 聯(lián)系方式：15923402629