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城口縣高燕鎮(zhèn)第一中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

樹立正確的辦學(xué)思想，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅(jiān)持以德為首，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，黨組織起政治核心作用和保證監(jiān)督作用。

（二）單位構(gòu)成

城口縣高燕鎮(zhèn)第一中心小學(xué)：由中心校、長田村小、五峰村小構(gòu)成。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)871.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款871.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加75.62萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加131.75萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少32.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少23.91萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)871.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.5萬元，教育支出預(yù)算631.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算166.44萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.45萬元，住房保障支出預(yù)算37.81萬元。支出預(yù)算較2024年增加75.62萬元，主要是基本支出預(yù)算增加107.84萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少32.22萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入871.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出871.69萬元，比2024年增加75.62萬元。其中：基本支出867.82萬元，比2024年增加107.84萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出3.87萬元，比2024年減少32.22萬元，主要原因是今年無新增建設(shè)項(xiàng)目。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少3.5萬元，主要原因是用于保障鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是高燕一小無出國費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是高燕一小生活招待費(fèi)開支減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是高燕一小無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；主要原因是高燕一小無公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.高燕一小不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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