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城口縣河魚鄉(xiāng)中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣河魚鄉(xiāng)中心小學(xué)是經(jīng)城口縣編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的，在縣教育委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的一所農(nóng)村小學(xué)。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)、學(xué)前教育，是學(xué)校的主要工作職能。

（二）單位構(gòu)成

城口縣河魚鄉(xiāng)中心小學(xué)是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位（不存在下屬單位）。2025年初單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1。機(jī)構(gòu)無變動(dòng)情況。2025年實(shí)有在編在職教職工17人，退休教職工12人，遺屬人員1人。小學(xué)在校學(xué)生142人，幼兒園幼兒38人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)449.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款449.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加12.09萬元，主要是教師福利待遇提高，經(jīng)費(fèi)撥款增加12.09萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)449.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.47萬元，教育支出預(yù)算339.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算77.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.69萬元，住房保障支出預(yù)算17.12萬元。支出預(yù)算較2024年增加12.09萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.09萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入449.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.98萬元，比2024年增加12.09萬元。其中：基本支出449.98萬元，比2024年增加12.09萬元，主要原因是教職工及教育經(jīng)費(fèi)提高等，主要用于保障教職工在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，主要原因是學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施等已逐漸完善。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，比2023年減少0萬元。公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張良鵬 聯(lián)系方式： 18996588297