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重慶城口紅軍小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

從事義務(wù)教育及學(xué)前教育教學(xué)工作，組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。

（二）單位構(gòu)成

重慶城口紅軍小學(xué)單位內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)處室，分別是教導(dǎo)處，后勤財務(wù)辦公室，工會。下屬0個二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1721.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1721.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加218.34萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加236.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1721.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算6.11萬元，教育支出預(yù)算1281.67萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算307.98萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算58.23萬元，住房保障支出預(yù)算67.84萬元。支出預(yù)算較2024年增加218.34萬元，主要是基本支出預(yù)算增加218.34萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1721.84萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1721.84萬元，比2024年增加（或減少）萬元。其中：基本支出萬元，比2024年增加218.34萬元，主要原因是提高了社會保險繳費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出58萬元，比2024年減少76萬元，主要原因是年初預(yù)算的營改資金會在后期進行調(diào)劑等，主要用于義務(wù)教育學(xué)前教育營養(yǎng)午餐重點工作。

重慶城口紅軍小學(xué)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）費；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是沒有公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款58萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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