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城口縣雞鳴鄉(xiāng)中心小學(xué)

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；認(rèn)真執(zhí)行教委頒發(fā)的小學(xué)思想品德教育大綱，采取生動(dòng)有效的教育措施和方法進(jìn)行以愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)人民、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)、愛(ài)社會(huì)主義為中心的思想品德教育，為把小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎(chǔ)。認(rèn)真完成普及初等教育的任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行小學(xué)教學(xué)大綱，保證完成小學(xué)教育、教學(xué)計(jì)劃；按教育規(guī)律辦事，堅(jiān)持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進(jìn)行教育思想、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革；為初中輸送合格的新生。積極開展以普及為主的課外群體活動(dòng)和體育傳統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練；開展以預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，做好常見(jiàn)病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治。加強(qiáng)美育。通過(guò)各學(xué)科和各種課外活動(dòng)培養(yǎng)學(xué)生具有健康的審美觀點(diǎn)。有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行勞動(dòng)教育，并認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤工辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面設(shè)備，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣雞鳴鄉(xiāng)中心小學(xué)單位內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)處室，是辦公室。

屬于獨(dú)立編制結(jié)構(gòu)（1），獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)（1）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)779.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款779.58萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加138.08萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出撥款增加0.15萬(wàn)元，教育支出撥款增加105.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款增加30.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出撥款增加1.01萬(wàn)元，住房保障支出撥款增加1.17萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)779.58元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.53萬(wàn)元，教育支出預(yù)算593.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算127.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算30.29萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加138.08萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加149.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少11.94萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入779.58萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出779.58萬(wàn)元，比2024年增加138.08萬(wàn)元。其中：基本支出771.03萬(wàn)元，比2024年增加149.99萬(wàn)元，主要原因是超額績(jī)效每月進(jìn)行預(yù)發(fā)，用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；項(xiàng)目支出8.55萬(wàn)元，比2024年減少11.94萬(wàn)元，主要原因是營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金預(yù)算減少。

城口縣雞鳴鄉(xiāng)中心小學(xué)2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8.55萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：徐云? 聯(lián)系方式：15215226300

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