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城口縣教師進(jìn)修學(xué)校

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣教師進(jìn)修學(xué)校承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)教研、科研業(yè)務(wù)指導(dǎo)。承擔(dān)中小學(xué)教師繼續(xù)教育、培訓(xùn)，學(xué)歷補(bǔ)償教育，中小學(xué)教育質(zhì)量監(jiān)測、評價。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)教育督政、督學(xué)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）教育督導(dǎo)工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣教師進(jìn)修學(xué)校內(nèi)設(shè)5個處室，分別是辦公室、后勤部、研訓(xùn)部、電大辦公室、社區(qū)教育辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)816.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款816.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加161.92萬元，主要原因一是2025年超額績效預(yù)算增加；二是養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；三是保運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)816.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.16萬元，教育支出預(yù)算574.89萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算176.24萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.55萬元，住房保障支出預(yù)算33.26萬元。支出預(yù)算較2024年增加161.92萬元，主要原因一是2025年超額績效按月發(fā)放；二是養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；三是保運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入816.10萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出816.10萬元，比2024年增加161.92萬元。其中：基本支出816.10萬元，比2024年增加161.92萬元，主要原因一是2025年超額績效預(yù)算增加；二是養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；三是保運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。

城口縣教師進(jìn)修學(xué)校2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬元，比2024年減少0.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，比2024年減少0.05萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約壓縮控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。城口縣教師進(jìn)修學(xué)校政府采購預(yù)算總額2.70萬元：政府采購貨物預(yù)算2.70萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.70萬元：政府采購貨物預(yù)算2.70萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。城口縣教師進(jìn)修學(xué)校2025年無項目支出預(yù)算。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，城口縣教師進(jìn)修學(xué)校共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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