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城口縣教育委員會（本級）

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.縣委教育工委的主要職責(zé)

（1）貫徹黨和國家的教育方針、政策，落實(shí)國家有關(guān)教育的法 律法規(guī)，以及市、縣有關(guān)教育工作的決策部署。

（2）指導(dǎo)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、少先隊(duì)等群眾組織開展工作。

（3）按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)本縣教育系統(tǒng)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部教育培訓(xùn)和管理監(jiān)督等工作。

（4）負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)和教師思想政治建設(shè)工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣教育法治建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校依法治教、依法治校。

（6）負(fù)責(zé)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組日常事務(wù)工作。

（7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

2.縣教委的主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實(shí)施本縣教育改革和發(fā)展的規(guī)劃及年度計(jì)劃；指導(dǎo)實(shí)施學(xué)校布局調(diào)整、基建、校舍、校產(chǎn)管理、教育裝備和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)教育信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（2）統(tǒng)一管理學(xué)前教育、中小學(xué)教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學(xué)、社區(qū)教育和校外教育等工作。

（3）指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)、教學(xué)質(zhì)量評估和監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

（4）指導(dǎo)學(xué)校學(xué)生思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、勞動、國防教育、科技教育、環(huán)境教育、法制教育等工作。

（5）主管全縣教育招生及考試工作，負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

（6）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，會同有關(guān)部門編制、匯總上報(bào)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)決算；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)、教育基建投資等辦法和方案；歸口管理市內(nèi)外對本縣的教育援助。

（7）負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)有關(guān)人事工作和教師繼續(xù)教育工作，指導(dǎo)教育人事制度改革工作。

（8）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定以及學(xué)校安全保衛(wèi)工作。

（9）負(fù)責(zé)管理全縣教育系統(tǒng)對外交流工作。

（10）指導(dǎo)全縣語言文字工作。

（11）完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成（縣教委設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）

（1）縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科（辦公室、政務(wù)服務(wù)科、縣人民政府教育督導(dǎo)室）

（2）教育科（縣招生考試委員會辦公室、縣語言文字工作委員會辦公室）

（3）組織人事科

（4）規(guī)劃財(cái)務(wù)科

（5）法制安全科（應(yīng)急管理辦公室）

（6）監(jiān)察審計(jì)科

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8292.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8292.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1584.01萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加31.23萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少1615.24萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8292.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.89萬元，教育支出預(yù)算8151.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算110.78萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13萬元，住房保障支出預(yù)算17.04萬元。支出預(yù)算較2024年減少1584.01萬元，主要是基本支出預(yù)算增加 31.23萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1615.24萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8292.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8292.99萬元，比2024年減少1584.01萬元。其中：基本支出348.27萬元，比2024年增加31.23萬元，主要原因是財(cái)政改革增加了人員待遇的保障，主要用于保障在職人員工資福利待遇，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7944.72萬元，比2024年減少1584.01萬元，主要原因是項(xiàng)目支出的減少，主要用于育才中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備采購等重點(diǎn)工作。

城口縣教育委員會2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.44萬元，比2024年增加0.44萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，比2024年增加0.44萬元，主要原因是增加了山東領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研等接待事宜；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 38.95萬元，比上年減少5852.87萬元，主要原因是今年口徑與上年不一致，今年未統(tǒng)計(jì)教育系統(tǒng)的項(xiàng)目支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1260.9萬元：政府采購貨物預(yù)算1260.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1260.9萬元：政府采購貨物預(yù)算1260.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7944.72萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：詹玲玲 聯(lián)系方式：023-59222342。