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城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的有關(guān)決定。

2.按照全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各項(xiàng)具體管理辦法和優(yōu)惠政策等，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)新增組團(tuán)的規(guī)劃建設(shè)。

3.根據(jù)縣政府授權(quán)，制定園區(qū)各項(xiàng)具體管理辦法并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍藞?bào)批入駐園區(qū)的投資項(xiàng)目。

5.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)土地征收、土地使用權(quán)的出讓、出租等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)已征收土地的整治工作；配合相關(guān)部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)的移民安置。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)和管理，協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作。

7.貫徹落實(shí)國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

8.指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和完善服務(wù)體系，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

9.根據(jù)縣政府授權(quán)，行使對(duì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理權(quán)。

10.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、精神文明、社區(qū)管理工作，做好園區(qū)內(nèi)教育、文化、衛(wèi)生計(jì)生等社會(huì)事務(wù)工作。

11.監(jiān)督、協(xié)調(diào)、協(xié)助管理市、縣有關(guān)單位在工業(yè)園區(qū)的派出機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)。

12.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、財(cái)務(wù)融資管理科、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、安全環(huán)保科。城口工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制5名，其中主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按1名配備。

下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，為城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心。機(jī)構(gòu)性質(zhì)為公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為七級(jí)職員管理事業(yè)單位，隸屬城口工業(yè)園區(qū)管委會(huì)管理。核定城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心全額財(cái)政撥款事業(yè)編制21名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中：主任1名，副主任3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按1名配備。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)513.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款513.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加249.29萬(wàn)元，主要是259.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)513.02萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算419.37萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.52萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算25.47萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加249.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加259.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.02萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.02萬(wàn)元，比2022年增加249.29萬(wàn)元。其中：基本支出 473.02萬(wàn)元，比2022年增加259.29萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比2022年減少10萬(wàn)元，主要原因是本年度臨時(shí)性項(xiàng)目支出減少。

城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.6萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?30.19萬(wàn)元，比上年增加7.25萬(wàn)元，主要原因為本年度人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40.00萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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