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城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的有關(guān)決定。

2.按照全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)制定工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展計劃；制定工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各項具體管理辦法和優(yōu)惠政策等，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負責(zé)工業(yè)園區(qū)新增組團的規(guī)劃建設(shè)。

3.根據(jù)縣政府授權(quán)，制定園區(qū)各項具體管理辦法并組織實施。

4.負責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍藞笈腭v園區(qū)的投資項目。

5.協(xié)助相關(guān)部門做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)土地征收、土地使用權(quán)的出讓、出租等工作；負責(zé)園區(qū)內(nèi)已征收土地的整治工作；配合相關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的移民安置。

6.負責(zé)園區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)和管理，協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)境保護工作。

7.貫徹落實國家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

8.指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，會同有關(guān)部門建立和完善服務(wù)體系，負責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

9.根據(jù)縣政府授權(quán)，行使對工業(yè)園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的管理權(quán)。

10.負責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、精神文明、社區(qū)管理工作，做好園區(qū)內(nèi)教育、文化、衛(wèi)生計生等社會事務(wù)工作。

11.監(jiān)督、協(xié)調(diào)、協(xié)助管理市、縣有關(guān)單位在工業(yè)園區(qū)的派出機構(gòu)和分支機構(gòu)。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別是綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、財務(wù)融資管理科、資產(chǎn)運營科、安全環(huán)保科。城口工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)行政編制5名，其中主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按1名配備。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位為城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心。機構(gòu)性質(zhì)為公益一類全額財政撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為七級職員管理事業(yè)單位，隸屬城口工業(yè)園區(qū)管委會管理。核定城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心全額財政撥款事業(yè)編制21名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中：主任1名，副主任3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按1名配備。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計628.30萬元，支出總計628.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加243.27萬元,增長63.2%，主要原因是本年度項目投入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計627.46萬元，較上年決算數(shù)增加242.43萬元，增長63%，主要原因是本年度項目投入增加。其中：財政撥款收入559.75萬元，占89.2%；其他收入67.71萬元，占10.8%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計619.34萬元，較上年決算增加234.31萬元，增長60.9%，主要原因是本年度項目投入增加。其中：基本支出321.55萬元，占51.9%；項目支出297.79萬元，占48.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.96萬元，較上年決算數(shù)增加8.96萬元，增長100%，主要原因是部分事項未達到支付條件，來年支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計559.75萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加174.72萬元，增長45.4%。主要原因是本年度項目投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入559.75萬元，較上年決算數(shù)增加174.72萬元，增長45.4%。主要原因是本年度項目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加255.61萬元，增長84%。主要原因是年中追加項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出559.75萬元，較上年決算數(shù)增加174.72萬元，增長45.4%。主要原因是本年度項目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加255.61萬元，增長84%。主要原因是年中追加項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出494.59萬元，占88.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加255.61萬元，增長107%，主要原因是本年度項目投入增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出35.99萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）衛(wèi)生健康支出13.47萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）住房保障支出15.70萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出321.55萬元。其中：人員經(jīng)費299.62萬元，較上年決算數(shù)減少18.81萬元，下降5.9%，主要原因是主要原因是本年度人員支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費21.93萬元，較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長57.1%，主要原因是本年度人員增加，對應(yīng)公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降65.2%，主要原因是按要求從嚴(yán)管控經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運行維護費0.87萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、各類會議、考察調(diào)研、檢查等工作所需車輛的燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降65.2%，主要原因是按要求從嚴(yán)管控經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是本年對新進人員進行了培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.93萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長57.1%，主要原因是本年度人員增加，對應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金370.36萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。一級預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應(yīng)公開所有重點專項一級項目，并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表。無重點專項的部門應(yīng)選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。

?整體績效自評表：

?

一級項目自評表表樣：

?

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄭艷玲? 023-59222380

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