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城口縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2021年度縣級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的有關(guān)決定。

2.按照全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各項(xiàng)具體管理辦法和優(yōu)惠政策等，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)新增組團(tuán)的規(guī)劃建設(shè)。

3.根據(jù)縣政府授權(quán)，制定園區(qū)各項(xiàng)具體管理辦法并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍藞?bào)批入駐園區(qū)的投資項(xiàng)目。

5.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)土地征收、土地使用權(quán)的出讓、出租等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)已征收土地的整治工作；配合相關(guān)部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)的移民安置。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)和管理，協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作。

7.貫徹落實(shí)國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

8.指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和完善服務(wù)體系，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

9.根據(jù)縣政府授權(quán)，行使對(duì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理權(quán)。

10.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、精神文明、社區(qū)管理工作，做好園區(qū)內(nèi)教育、文化、衛(wèi)生計(jì)生等社會(huì)事務(wù)工作。

11.監(jiān)督、協(xié)調(diào)、協(xié)助管理市、縣有關(guān)單位在工業(yè)園區(qū)的派出機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)。

12.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2015年11月，城口縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《城口工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（城府辦發(fā)〔2015〕153號(hào)），設(shè)立城口工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，為縣政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、財(cái)務(wù)融資管理科、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、安全環(huán)保科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)城口縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心的通知（城編發(fā)〔2015〕26號(hào)），設(shè)立城口工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為七級(jí)職員管理事業(yè)單位，隸屬城口工業(yè)園區(qū)管委會(huì)管理。核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制21名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)385.03萬(wàn)元，支出總計(jì)385.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.6%，主要原因是本年度項(xiàng)目投入增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)385.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是本年度項(xiàng)目投入增加。其中：財(cái)政撥款收入385.03萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)385.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出332.39萬(wàn)元，占86.3%；項(xiàng)目支出52.64萬(wàn)元，占13.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)385.03萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是本年度項(xiàng)目投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入385.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是.本年度項(xiàng)目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是年中增加項(xiàng)目預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出385.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。本年度項(xiàng)目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是年中增加項(xiàng)目預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出308.90萬(wàn)元，占80.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%，主要原因是人員變動(dòng)及正常調(diào)資。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出41.07萬(wàn)元，占10.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是人員變動(dòng)及正常調(diào)資。

（3）衛(wèi)生健康支出15.10萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（4）農(nóng)林水支出2.64萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加了項(xiàng)目預(yù)算。

（5）住房保障支出17.31萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出332.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)318.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加45.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%，主要原因是人員變動(dòng)及正常調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.36萬(wàn)元，下降84.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬(wàn)元，下降76.5%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降38.7%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬(wàn)元，下降75.8%，主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降31.5%，主要原因是主要原因是本年度與縣經(jīng)濟(jì)信息委合署辦公，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降100%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降100%，主要原因是主要原因是本年度與縣經(jīng)濟(jì)信息委合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少74.36萬(wàn)元，下降84.2%，主要原因是本年度與縣經(jīng)濟(jì)信息委合署辦公，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于……。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金2.64萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

駐村工作隊(duì)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：落實(shí)貧困村駐村工作隊(duì)工作保障。?

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59222380。