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城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心，為縣規(guī)劃和自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心宗旨：為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)提供服務(wù)；職責(zé)任務(wù)：宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒布的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、林地、草原、水域、地質(zhì)災(zāi)害防治等法律、法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地同意證”要件資料的收集完善、初審上報(bào)及證件發(fā)放工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集體土地房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記工作中實(shí)地勘查測(cè)繪、資料收集完善、初審上報(bào)及證件發(fā)放工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集體土地上村民自建房房屋規(guī)劃選址及“鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證”辦理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的日常巡排查工作，發(fā)現(xiàn)非法開采行為及時(shí)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域信訪接待工作，及時(shí)調(diào)處和化解矛盾糾紛；協(xié)助縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)做好對(duì)轄區(qū)內(nèi)土地違法案件和礦產(chǎn)資源違法案件的查處和調(diào)查取證工作；協(xié)助縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)有土地上房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記基礎(chǔ)資料的收集整理工作；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好地災(zāi)防治預(yù)案的編制和“兩卡”的發(fā)放工作，做好汛期巡排查、地災(zāi)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和緊急情況上報(bào)工作；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好耕地和永久性基本農(nóng)田的巡查保護(hù)及基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)；協(xié)助縣土地整治儲(chǔ)備流轉(zhuǎn)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目中房地產(chǎn)權(quán)信息的查證核對(duì)及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)解工作；承辦縣規(guī)劃自然資源局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

縣規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心事業(yè)編制為58?名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名，即:主任 1 名（參照七級(jí)職員管理配備），副主任 3 名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)728.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款728.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加127.76萬元，一是基本支出人員經(jīng)費(fèi)較上年增加111.47萬元，二是基本支出公用經(jīng)費(fèi)較上年增加16.29萬元。主要原因是2025年的績(jī)效工資全部計(jì)入年初預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，事業(yè)單位獨(dú)立核算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)728.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.95萬元，衛(wèi)生健康支出24.98萬元，自然資源海洋氣象等支出587.61萬元，住房保障支出29.1萬元。支出預(yù)算較2024年增加127.76萬元，主要是增加了人員工資、提高了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入728.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出728.08萬元，比2024年增加127.76萬元。其中：基本支出728.08萬元，比2024年增加127.766萬元，主要原因是2025年的績(jī)效工資全部計(jì)入年初預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算。

城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，比2024年減少5.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算因公出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年減少5.5萬元，主要原因是事業(yè)單位獨(dú)立核算，各自核算單位的“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.35萬元，比上年增加16.29萬元，主要原因?yàn)?/span>本年增加了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：付孝琴???聯(lián)系方式：023-59225753

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