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城口縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心，為縣規(guī)劃和自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位，縣土整中心宗旨：為全縣土地整治流轉(zhuǎn)和土地儲備工作提供服務(wù)；職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全縣土地整治、土地儲備的擬出讓前期準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)全縣土地整治具體業(yè)務(wù)的組織實施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣土地整理、農(nóng)村建設(shè) 用地復(fù)墾項目的踏勘選址、項目申報、項目施工實施、竣工驗收 等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)收集、發(fā)布、分析、反饋全縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)產(chǎn)權(quán)交易信息，實現(xiàn)與實際交易平臺的信息聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)互動；負(fù)責(zé)全縣存量國有土地的現(xiàn)狀調(diào)查、土地儲備規(guī)劃和設(shè)計；負(fù)責(zé)全縣土地收購、土地儲備、土地整治、土地流轉(zhuǎn)資金籌集、管理和使用；負(fù)責(zé)建立全縣土地儲備、土地流轉(zhuǎn)、土地整治項目庫，收集土地儲備、土地流轉(zhuǎn)、土地整治資料，提供土地儲備、土地流轉(zhuǎn)、土地整治，信息及技術(shù)等服務(wù)；承擔(dān)全縣土地儲備、土地流轉(zhuǎn)、土地整治，技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流與合作；負(fù)責(zé)全縣土地儲備，土地流轉(zhuǎn)、土地整治，有關(guān)的文獻(xiàn)資料的編輯。負(fù)責(zé)土地儲備、土地流轉(zhuǎn)、土地整治工作的宣傳及經(jīng)驗推廣；負(fù)責(zé)承辦縣規(guī)劃自然資源局及上級部門交辦的其他事項。 ?

（二）單位構(gòu)成

城口縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心內(nèi)設(shè)辦公室、土地整治科；事業(yè)編制為 12 名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 2 名，即:主任 1 名（參照七級職員管理配備），副主任 1 名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)261.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款261.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加104.94萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，事業(yè)單位獨立核算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)261.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.94萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.04萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.29萬元，自然資源海洋氣象等支出209.65萬元，住房保障支出預(yù)算10.82萬元。支出預(yù)算較2024年增加49.08萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，事業(yè)單位獨立核算。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入261.74萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出261.74萬元，比2024年增加104.94萬元。其中：基本支出261.74萬元，比2024年增加104.94萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算，主要用于保障土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心在職人員績效工資，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，主要是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)。

城口縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2024年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是本單位未預(yù)算因公出國費用；公務(wù)接待費0.5萬元，比2024年增加0.5萬元，主要原因是事業(yè)單位獨立核算，各自核算單位的“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??35.06萬元，比上年增加35.06萬元，主要原因為本單位2025年獨立核算，獨立編制了公用經(jīng)費的預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：付孝琴???聯(lián)系方式：023-59225753

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