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城口縣規(guī)劃和自然資源局

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣規(guī)劃和自然資源局是縣政府工作部門，為正科級。局貫徹落實黨中央關于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府、縣委、縣政府的工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的縣級指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定全縣各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。促進空間規(guī)劃和自然資源領域科技發(fā)展。承擔全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）單位構成

城口縣規(guī)劃和自然資源局包含6個下屬事業(yè)單位，分別城口縣土地房屋征收中心，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務中心，縣不動產(chǎn)登記服務中心，縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心，縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心，縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站。

?城口縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設7個科室。包括辦公室（政策法規(guī)科、財務審計科）、自然資源調(diào)查確權科、自然資源開發(fā)利用科（自然資源保護修復科）、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科（行政審批科）、地質(zhì)災害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

縣規(guī)劃和自然資源局編制共計122名，其中行政編制12名，事業(yè)編制110名。2024年末在職人員127名，退休職工59名。??????????????

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)9422.94萬元，其中：一般公共預算撥款8461.87萬元，政府性基金預算撥款961.07萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2024年增加4097.45萬元，主要原因是一般公共預算撥款增加3485.34萬元，政府性基金預算資金較去年增加612.11萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)9422.94萬元，其中：一般公共服務支出9.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預算436.81萬元，衛(wèi)生健康支出預算106.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出961.07萬元，農(nóng)林水支出2458.19萬元，自然資源海洋氣象等支出2197.14萬元，住房保障支出預算130.13萬元，災害防治及應急管理支出3124萬元。支出預算較較2024年增加4097.45萬元，主要原因是基本支出2870.68，較上年增加369.15萬元，一是2025年執(zhí)法支隊人員劃轉(zhuǎn)導致人員經(jīng)費減少，但一方面年度工資增肌以及公用經(jīng)費標準提高導致整個基本支出預算增加。項目支出6552.26萬元，較上年增加3728.3萬元。一是2025年新增政府性基金預算項目城口縣廟壩鎮(zhèn)獅子堡滑坡治理工程、厚坪鄉(xiāng)龍盤村居民聚集區(qū)地質(zhì)災害綜合治理項目等；二是提前下達2025年銜接資金及跨省調(diào)劑復墾等項目資金，導致2025年預算較上年增加金額較多。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入8461.87萬元，一般公共預算財政撥款支出8461.87萬元。比2024年增加3485.34萬元。主要原因一是提前下達2025年銜接資金及跨省調(diào)劑復墾等項目資金，二是新增城口縣城區(qū)地質(zhì)災害綜合治理及城口縣修齊鎮(zhèn)集鎮(zhèn)地質(zhì)災害綜合治理等工程。

2025年政府性基金預算財政撥款收入961.07萬元，政府性基金預算支出961.96萬元。比2024年增加612.11萬元，主要原因是2025年新增政府性基金預算項目城口縣廟壩鎮(zhèn)獅子堡滑坡治理工程、厚坪鄉(xiāng)龍盤村居民聚集區(qū)地質(zhì)災害綜合治理等項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年城口縣規(guī)劃和自然資源局“三公”經(jīng)費預算20.4萬元，比2024年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，公務接待費7.9萬元，比2024年減少了2.6萬元，主要原因是按照實際需求調(diào)整預算，公務用車運行維護費12.5萬元，較上年增加2.5萬元，主要原因是我單位2025年按照車輛編制數(shù)進行預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費582.06萬元，比2024年增加439.37萬元，增加的主要原因一是公用經(jīng)費標準提高，二是增加了臨聘人員勞務費用。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他費用。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9萬元：政府采購貨物預算9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理。涉及一般公共預算8461.87萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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