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城口縣規(guī)劃和自然資源局（本級(jí)）

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣規(guī)劃和自然資源局（以下簡稱縣規(guī)劃自然資源局）是縣政府工作部門，為正科級(jí)。局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府、縣委、縣政府的工作部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)的縣級(jí)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定全縣各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室。包括辦公室（政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科）、自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科（自然資源保護(hù)修復(fù)科）、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科（行政審批科）、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

縣規(guī)劃自然資源局機(jī)關(guān)行政編制 12 名。設(shè)局長 1 名，副局長 3 名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按 1 名配備。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3749.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3650.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款99.32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少30.59?萬元，主要一是基本支出較上年增加35.46萬元其中臨聘人員費(fèi)用增加66萬元，二是項(xiàng)目支出較上年減少66.05萬元主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)較較少，地災(zāi)項(xiàng)目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3749.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.83萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出217.15萬元，衛(wèi)生健康支出40.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.32萬元，農(nóng)林水支出2458.19萬元，自然資源海洋氣象等支出685.96萬元，住房保障支出53.88萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出191.4萬元。支出預(yù)算較2024年減少30.59萬元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少是因?yàn)?/span>2025年地災(zāi)項(xiàng)目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3650.29萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3650.29萬元，比2024年增加219.05萬元。其中：基本支出991.7萬元，比2024年增加35.46萬元，主要原因是增加了臨聘人員費(fèi)用用于保障臨聘人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；項(xiàng)目支出2658.59萬元，比2024年增加了183.59萬元，主要是增加了鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

2025年政府性基金預(yù)算收入99.32萬元，政府性基金預(yù)算支出99.32萬元，比2024年減少249.64萬元，主要原因是主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)較減少，主要用于地災(zāi)避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目及群測群防項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.5萬元，比2024年增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算因公出國費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5?萬元，比2024年增加2.5萬元，主要原因是2025年我局按照車輛編制數(shù)配置了公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.7萬元，比上年減少36.47萬元，主要原因是2025年下屬事業(yè)單位單獨(dú)核算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額9萬元：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9萬元：政府采購貨物預(yù)算9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2658.59萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：付孝琴???聯(lián)系方式：023-59225753

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