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城口縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心，為縣規(guī)劃和自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位，縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心宗旨：為全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃提供服務(wù)；職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)規(guī)劃信息的匯集、發(fā)布、提供規(guī)劃咨詢服務(wù)， 建設(shè)工程規(guī)劃管理控制線的制作，參與城鄉(xiāng)規(guī)劃可行性研究；負(fù)責(zé)搜集、整理和管理規(guī)劃、測(cè)繪檔案，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；承擔(dān)全縣基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的建庫、更新、維護(hù)和協(xié)助管理，以及數(shù)據(jù)發(fā)布、分發(fā)和交換等服務(wù)工作提供技術(shù)支持和運(yùn)行保障；承擔(dān)主管部門交辦的其他工作。 ?

（二）單位構(gòu)成

縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心事業(yè)編制為 7 名。機(jī)構(gòu)改革中原城鄉(xiāng)規(guī)劃局轉(zhuǎn)隸實(shí)有人員 7 名連人帶編劃入縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 2 名，即:主任 1 名（參照八級(jí)職員管理配備），副主任1 名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)121.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款121.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加49.08萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計(jì)入年初預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，事業(yè)單位獨(dú)立核算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)121.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.28萬元，自然資源海洋氣象等支出97.47萬元，住房保障支出預(yù)算4.99萬元。支出預(yù)算較2024年增加49.08萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計(jì)入年初預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，事業(yè)單位獨(dú)立核算。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.79萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.79萬元，比2024年增加49.08萬元。其中：基本支出121.79萬元，比2024年增加49.08萬元，主要原因是2025年的績效工資全部計(jì)入年初預(yù)算，主要用于保障城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心在職人員績效工資，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高，主要是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

城口縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬元，比2024年增加2.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是本單位未預(yù)算因公出國費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，比2024年增加2.9萬元，主要原因是事業(yè)單位獨(dú)立核算，各自核算單位的“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 15.89萬元，比上年增加15.89萬元，主要原因?yàn)楸締挝?/span>2025年獨(dú)立核算，獨(dú)立編制了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：付孝琴? ?聯(lián)系方式：023-59225753

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