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城口縣規(guī)劃和自然資源局

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣規(guī)劃和自然資源局是縣政府工作部門，為正科級。局貫徹落實黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府、縣委、縣政府的工作部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的縣級指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定全縣各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。負責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)測繪地理信息管理工作。促進空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣規(guī)劃和自然資源局包含8個下屬事業(yè)單位，分別是城口縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊，縣土地房屋征收中心，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心，縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心，縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心，縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心，縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站，縣礦產(chǎn)品費用征收管理所。

?城口縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)7個科室。包括辦公室（政策法規(guī)科、財務(wù)審計科）、自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科（自然資源保護修復(fù)科）、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科（行政審批科）、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

縣規(guī)劃和自然資源局編制共計159名，其中行政編制12名，事業(yè)編制147名。2023年末在職人員131名，退休職工56名。 ????????????????

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5325.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4976.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款348.96萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少257.23萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加1093.22政府性基金預(yù)算資金較去年減少1350.45萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5325.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出10.53萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算405.35萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算124.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出348.96萬元，農(nóng)林水支出500萬元，自然資源海洋氣象等支出2157.13萬元，住房保障支出預(yù)算153.9萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1625萬元。支出預(yù)算較較2023年減少257.23萬元，主要原因是基本支出2501.53，較上年較少326.78萬元，主要是由于2024年初人員退休變化以及年度獎金及績效發(fā)放預(yù)算導(dǎo)致，項目支出2823.96萬元，較上年增加69.55萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4976.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4976.53萬元。比2023年增加1093.22萬元。主要原因是地災(zāi)防治中央資金增加,主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入348.96，政府性基金預(yù)算支出348.96萬元。比2023年減少1350.45萬元，主要原因是項目支出預(yù)算壓減。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年縣規(guī)劃和自然資源局“三公”經(jīng)費預(yù)算20.5萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，公務(wù)接待費10.5萬元，比2023年減少了0.5萬元，主要原因是按需求計劃減少預(yù)算支出，公務(wù)用車運行維護費10萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費142.69萬元，比2023年減少6.13萬元，減少的主要原因是人員退休及工會經(jīng)費的提取減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他費用。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理。涉及一般公共預(yù)算2475萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：付孝琴??聯(lián)系方式：023-59225753

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