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一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現(xiàn)行的職能職責：履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測；負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施；負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；是負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；是負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；是負責礦產(chǎn)資源管理工作；是負責測繪地理信息管理工作；是促進空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；是承擔全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作；負責機關(guān)、所屬單位黨群工作，承擔城口縣規(guī)劃委員會辦公室的日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

1、縣規(guī)劃自然資源局所屬事業(yè)單位：縣土地房屋征收中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)品費用征收管理所。

2、縣規(guī)劃自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)科、財務(wù)審計科）負責機關(guān)政務(wù)工作，負責文電、會務(wù)、機要、檔案、機關(guān)后勤等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔政務(wù)信息、外事、保密、安全、督查督辦等工作；自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科（自然資源保護修復科）、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科（行政審批科）、地質(zhì)災害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

3、縣規(guī)劃自然資源局機關(guān)編制共計142名，其中行政編制 12 名編制，事業(yè)編制129名編制、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名在職。在職人員133名，退休職工43名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)5582.72萬元，其中：一般公共預算撥款3883.31萬元，政府性基金預算撥款1699.41萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1860.35萬元，主要是一般公共預算撥款增加1577.65萬元，政府性基金預算撥款增加998.11萬元，國有資本經(jīng)營預算減少67.78萬元。增加的原因：一是2023年一般公共預算上級轉(zhuǎn)移支付提前下達項目計入年初預算，二是2023年政府性基金預算上級轉(zhuǎn)移支付提前下達項目計入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)5582.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算10.65萬元，社會保障和就業(yè)支出預算482.87萬元，衛(wèi)生健康支出預算118.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算1699.41萬元，自然資源海洋氣象等支出預算2163.3萬元，住房保障支出預算 154.95萬元，糧油物資儲備支出預算267.81萬元，災害防治及應(yīng)急管理支出預算685萬元。支出預算較2022年增加 1860.35萬元，主要是基本支出預算1182.42萬元，項目支出預算增加 677.93萬元。增加的原因：一是2023年公務(wù)員的工資改革，同步調(diào)整了社保及公積金的繳費基數(shù)。二是上級轉(zhuǎn)移支付項目的支出。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3883.31萬元，一般公共預算財政撥款支出3883.31萬元，比2022年增加930.03萬元。其中：基本支出2828.31萬元，比2022年增加1182.42萬元，主要原因一是公務(wù)員工資改革，基礎(chǔ)績效獎納入年初預算，同步調(diào)整了社保及公積金的繳費基數(shù)。主要用于保障133在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1055萬元，比2022年減少252.4萬元，主要原因是2023年生態(tài)修復項目2023年預算減少。

2023年政府性基金預算收入1699.41萬元，政府性基金預算支出1699.41萬元，比2022年增加998.11萬元，主要原因是財政提前安排了2023年度駐守地質(zhì)隊、群測群防汛期地質(zhì)災害應(yīng)急搶險治理工程等資金，主要用于2023年度地質(zhì)災害防治以及金土工程搬遷、地質(zhì)災害搶險治理工程。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算21萬元，比2022年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年保持不變，主要原因是兩個年度均未開展因公出國事宜；公務(wù)接待費10萬元，比2022年減少1萬元，主要一是嚴格按照中央八項規(guī)定等制度嚴格接待標準和事項，壓減支出；公務(wù)用車運行維護費10萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是公車數(shù)量和運行維護費標準較上年均未發(fā)生變化；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元；主要原因是兩個年度均未購置新車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費143.82萬元，比上年減少20.18萬元，主要原因為2023年其他交通費用計入人員經(jīng)費，未納入運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯(lián)系人：付孝琴，聯(lián)系方式：023-59225753）