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2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;是負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;是負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;是負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作;是促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;是承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群工作，承擔(dān)城口縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

1.縣規(guī)劃自然資源局所屬事業(yè)單位:縣土地房屋征收中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲(chǔ)備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、縣礦產(chǎn)品費(fèi)用征收管理所。

2.縣規(guī)劃自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、機(jī)關(guān)后勤等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)政務(wù)信息、外事、保密、安全、督查督辦等工作;自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科(自然資源保護(hù)修復(fù)科)、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科(行政審批科)、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

3.縣規(guī)劃自然資源局機(jī)關(guān)編制共計(jì)142名，其中行政編制 12 名編制，事業(yè)編制129名編制、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名在職。在職人員131名，退休職工38名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)5276.1萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款2319.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款59.06萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加3533.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加754.86萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加59.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2719.37萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)5276.1萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 9.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算311.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算106.66萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算205.76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算59.06萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算2332.15萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算118.95萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算2131.94萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加3533.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加754.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2778.43萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2319.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2319.3萬(wàn)元，比2020年增加754.86萬(wàn)元。其中:基本支出2289.3萬(wàn)元，比2020年增加754.86萬(wàn)元，主要原因一是目標(biāo)績(jī)效考核計(jì)入年初預(yù)算，二是在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，主要用于保障，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等;項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，比2020年持平，主要原因是無(wú)新增年初預(yù)算項(xiàng)目支出，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法及地質(zhì)災(zāi)害防治重點(diǎn)工作。

2021年政府性基金預(yù)算收入59.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出59.06萬(wàn)元，比2020年增加59.06萬(wàn)元，主要原因是礦山環(huán)境和土地儲(chǔ)備，主要用于礦山環(huán)境恢復(fù)治理及基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.5萬(wàn)元，比2020年減少1.26萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó);公務(wù)接待費(fèi)21.5萬(wàn)元，比2020年減少1.26萬(wàn)元，主要原因是一是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和事項(xiàng)，壓減支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，主要原因是公車數(shù)量一致，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保持一致;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元;主要原因是未購(gòu)置新車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??164.25萬(wàn)元，比上年增加6.76萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14.1萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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