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???? 一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測;負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;是負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;是負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;是負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;是負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作;是促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;是承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群工作，承擔(dān)城口縣規(guī)劃委員會辦公室的日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

1、縣規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位:縣土地房屋征收中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)品費用征收管理所。

2、縣規(guī)劃和自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(政策法規(guī)科、財務(wù)審計科)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、機(jī)關(guān)后勤等機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)政務(wù)信息、外事、保密、安全、督查督辦等工作;自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科(自然資源保護(hù)修復(fù)科)、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科(行政審批科)、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

3、縣規(guī)劃和自然資源局機(jī)關(guān)編制共計142名，其中行政編制 12 名編制，事業(yè)編制129名編制、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名在職。在職人員131名，退休職工35名。

(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

1、縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會城鄉(xiāng)規(guī)劃編制管理職能職責(zé)劃入縣規(guī)劃和自然資源局，內(nèi)設(shè)科室規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科、規(guī)劃綜合科整體轉(zhuǎn)隸到縣規(guī)劃和自然資源局。??????????????????????

2、縣國土資源和房屋管理局國土資源管理職能職責(zé)劃入縣規(guī)劃和自然資源局，內(nèi)設(shè)科室耕地保護(hù)科、礦產(chǎn)資源管理科整體轉(zhuǎn)隸到縣規(guī)劃和自然資源局;縣國土資源和房屋管理局房屋管理職能職責(zé)劃入縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，內(nèi)設(shè)科室房地產(chǎn)管理科、住房保障科(城口縣住房制度改革辦公室)整體轉(zhuǎn)隸到縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出就算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計19512.45萬元，支出總計19,512.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,425.49萬元、增長14.19%，主要原因:一是人員經(jīng)費增加包括基本工資、績效工資、住房公積金等;二是2019年地質(zhì)災(zāi)害項目較多，資金量較上年有所增加;三是2019年跨省交易指標(biāo)增加。

2.收入情況。2019年度收入合計19,241.11萬元，較上年決算數(shù)增加3,095.36萬元，增長19.17%，主要原因:一是人員經(jīng)費的增加;二是地災(zāi)、土地整治等項目增加并且經(jīng)費劃撥及時，其中:財政撥款收入18,187.60萬元，占94.52%;其他收入1,053.51萬元，占5.48%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.34萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計19,334.08萬元，較上年決算數(shù)增加2,518.46萬元，增長14.98%，主要原因:一是人員經(jīng)費按時足額撥付到人頭;二是加快工程進(jìn)度，按進(jìn)度支付項目款。其中:基本支出1,937.73萬元，占10.02%;項目支出17,396.35萬元，占89.98%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.37萬元，較上年決算數(shù)減少92.97萬元，下降34.26%，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的項目和2019年結(jié)轉(zhuǎn)的不同，涉及金額不同。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計18,458.94萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3,602.09萬元，增長24.25%。主要原因一是人員經(jīng)費增長;二是地災(zāi)、土地整治項目增加，導(dǎo)致2019年度收入支出較上年有所增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14,041.53萬元，較上年決算數(shù)增加2,170.00萬元，增長18.28%。較年初預(yù)算數(shù)增加11,945.87萬元，增長570.03%。主要原因一是年初人員經(jīng)費未全口徑預(yù)算，二是年中追加安排自然資源規(guī)劃及管理資金142.79萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治資金742萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1400萬元、其他自然資源事務(wù)支出200萬元、其他農(nóng)林水支出8337.73萬元、國土整治資金1739萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.34萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,134.50萬元，較上年決算數(shù)增加1,593.09萬元，增長12.70%。較年初預(yù)算數(shù)增加12,038.84萬元，增長574.47%。主要原因一是年初人員經(jīng)費未全口徑預(yù)算，二是年中追加安排自然資源規(guī)劃及管理資金142.79萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治資金742萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1400萬元、其他自然資源事務(wù)支出200萬元、其他農(nóng)林水支出8337.73萬元、國土整治資金1739萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.34萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.37萬元，較上年決算數(shù)減少92.97萬元，下降34.26%，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的項目和2019年結(jié)轉(zhuǎn)的不同，涉及金額不同。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出28.36萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，增長239.23%，主要原因是2019年非稅返還資金20萬元未納入年初預(yù)算。

(2)社會保障與就業(yè)支出292.27萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.79萬元，增長21.54%，主要原因是2019年單位離退休人員健康休養(yǎng)費未納入年初預(yù)算。后追加預(yù)算，實現(xiàn)支出。

(3)衛(wèi)生健康支出100.48萬元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.64萬元，增長3.76%，主要原因是人員經(jīng)費的調(diào)整，行政醫(yī)療、事業(yè)醫(yī)療費用相應(yīng)增加的支出。

(4)農(nóng)林水支出8,437.74萬元，占59.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加8,337.74萬元，增長8,337.74%，主要原因是2019年跨省域調(diào)劑收入安排支出未納入年初預(yù)算，后追加預(yù)算。

(5)自然資源海洋氣象等支出3,898.01萬元，占27.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,491.91萬元，增長177.22%，主要原因是行政運行、事業(yè)運行、自然資源事務(wù)支出有所追加，預(yù)算未全口徑納入。

(6)住房保障支出264.31萬元，占1.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.43萬元，增長83.70%，主要原因是2019年公務(wù)租賃住房的維修支出未納入年初預(yù)算，后追加經(jīng)費。

(7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,113.34萬元，占7.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,013.34萬元，增長1,013.34%，主要原因是年初地災(zāi)經(jīng)費的不可預(yù)見性，無法納入年初預(yù)算，后追加相關(guān)項目經(jīng)費。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,921.48萬元。其中:人員經(jīng)費1,770.35萬元，較上年決算數(shù)增加235.54萬元，增長15.35%，主要原因是人員增加、人頭經(jīng)費上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效、社會保障經(jīng)費等。公用經(jīng)費151.13萬元，較上年決算數(shù)減少132.50萬元，下降46.72%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、壓減一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、維修費、差旅費、公務(wù)接待、公車運行維護(hù)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4,146.07萬元，較上年決算數(shù)增加2,101.97萬元，增長102.83%，主要原因是2019年市級地災(zāi)專項資金、碧桂園等項目土地補(bǔ)償支出的增加。本年支出4,146.07萬元，較上年決算數(shù)增加2,101.97萬元，增長102.83%，主要原因是地災(zāi)項目的有力推進(jìn)，款項及時付清，土地補(bǔ)償款全額支付。

三、“三公”經(jīng)費的情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計17.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.37萬元，下降48.15%，主要原因是預(yù)算按照上年度基礎(chǔ)壓減比例計算。較上年支出數(shù)減少8.71萬元，下降33.07%，主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，主要是因為今年未預(yù)算出國費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費10.00萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、日常業(yè)務(wù)工作所需的車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降9.09%，較上年支出數(shù)減少5.39萬元，下降35.02%，主要原因是本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定制定并印發(fā)了《城口縣規(guī)劃和自然資源局公務(wù)用車管理辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

公務(wù)接待費7.63萬元，主要用于接待上級或本級部門的相關(guān)業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)工作所發(fā)生的餐費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.37萬元，下降66.83%。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降30.32%，主要原因是本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定制定并應(yīng)發(fā)了《城口縣規(guī)劃和自然資源局公務(wù)接待管理辦法》，全局職工節(jié)約意識、規(guī)矩意識進(jìn)一步提升，全局上下齊心，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待159批次954人。2019年本部門人均接待費79.94元，車均維護(hù)費2.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出151.13萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、勞務(wù)費、維修費、水電費、印刷費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少132.50萬元，下降46.72%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定，壓減了部分支出。

另外、本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長26.03%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，涉及的會議較上年略多，經(jīng)費略微有所增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.43萬元，增長27.39%，主要原因是2019年度去市級部門培訓(xùn)的業(yè)務(wù)較上年增多。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額1,882.06萬元，其中:政府采購貨物支出167.25萬元、政府采購服務(wù)支出1,714.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,794.49萬元，占政府采購支出總額的95.35%，其中:授予小微企業(yè)合同金額465.51萬元，占政府采購支出總額的24.73%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金1200.617萬元。

(二)績效自評結(jié)果

2020年地質(zhì)災(zāi)害雙河打鼓灣滑坡項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成較，工程形象進(jìn)度有序推進(jìn)。項目全年預(yù)算數(shù)為1072.617萬元，執(zhí)行數(shù)為1072.617萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了群眾的生命、財產(chǎn)安全，二是促進(jìn)緊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、減少地質(zhì)災(zāi)害的次生災(zāi)害、人民群眾社會幸福感增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是預(yù)防監(jiān)測力度不夠，二是縣級配套資金不足。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)群測群防的點、線。面的排查工作，預(yù)防為主、治理為輔，更大力度上確保人民群眾的生命健康和財產(chǎn)安全，進(jìn)一步提高老百姓的幸福感、獲得感。二是加大上級資金的爭取力度。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59226116

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