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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

??? 主要職能：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府及縣委、縣政府和市公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的方針、政策及法規(guī)，研究制訂本縣公安工作的規(guī)章、制度和措施，部署全縣公安工作。2、研究本縣在改革開(kāi)放和建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中公安工作出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，動(dòng)態(tài)掌握信息，分析判斷敵情、政情和社會(huì)治安方面的重要情況，及時(shí)為縣委、縣政府和市公安局提供信息并提出建議。3、負(fù)責(zé)本縣轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全和刑事犯罪案件的偵查工作，處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事、騷亂事件和治安案件；查處《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定由公安機(jī)關(guān)偵查的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。4、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序，查處交通事故，開(kāi)展交通安全宣傳，管理機(jī)動(dòng)車(chē)和駕駛員。5、負(fù)責(zé)社會(huì)治安管理，依法對(duì)戶籍、居民身份證、出入境證件、特種行業(yè)、文化娛樂(lè)服務(wù)場(chǎng)所、槍支彈藥、管制刀具、民用爆炸物品、劇毒物品、放射性同位素等進(jìn)行日常管理。6、指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)工程的治安保衛(wèi)工作;指導(dǎo)機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織和基層治保會(huì)的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推動(dòng)全縣治安群防群治工作的開(kāi)展。7、指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和消防安全宣傳工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全依法進(jìn)行監(jiān)督管理。8、負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理和公安無(wú)線通訊工作。9、負(fù)責(zé)在本縣轄區(qū)范圍的重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓以及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全保衛(wèi)工作。10、負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍的正規(guī)化建設(shè)，組織實(shí)施公安民警教育訓(xùn)練和宣傳工作，研究制訂全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理規(guī)章制度。11、負(fù)責(zé)法律規(guī)定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟和國(guó)家賠償案件。12、負(fù)責(zé)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)，為各項(xiàng)公安工作提供有力的后勤保障。13、負(fù)責(zé)看守所、拘留所和強(qiáng)制戒毒所的管理工作，對(duì)全縣被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。14、負(fù)責(zé)公安科技工作，開(kāi)展公安信息技術(shù)和刑事技術(shù)建設(shè)。15、指導(dǎo)森林公安的業(yè)務(wù)工作。16、承辦縣政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣公安局是財(cái)政全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，下設(shè)基層派出所14個(gè)。核定政法專項(xiàng)編制286名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員591名，其中行政人員270名，現(xiàn)有文警務(wù)輔助人員154人，處突留置隊(duì)員79人，遺屬補(bǔ)助人員12人，退休職工76名。

二、部門(mén)收支總體情況

?? （一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11491.71萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算資金11491.71萬(wàn)元。收入比2023年增加351.23萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加687.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少了336.25萬(wàn)元。

?? （二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)11491.71萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算22.46萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算9687.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算983.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算346.09萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算454.97萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加351.23萬(wàn)元，主要是基本支出增加312.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加38.61萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11491.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11491.71萬(wàn)元，比2023年增加351.23萬(wàn)元。其中：基本支出8095.47萬(wàn)元，比2023年增加2053.14萬(wàn)元，主要原因是人員工資變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出3399.24萬(wàn)元，比2023年增加1714.19萬(wàn)元。主要原因是基本支出警務(wù)體制改革輔警工資1331萬(wàn)元納入項(xiàng)目。

2024年政府性基金預(yù)算收入無(wú)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算418萬(wàn)元，比2023年增加78萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)59萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)儉；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)279萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算80萬(wàn)元，比2023年增加80萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)法車(chē)輛車(chē)況較差，且使用頻率高，需更新執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 11491.71萬(wàn)元，比上年增加351.23萬(wàn)元，主要原因是人員工資變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額257萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算257萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)257萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算257萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3399.24萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛70輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)68輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)8輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。