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一、單位基本情況

（一） 機構(gòu)設置：城口縣是財政全額撥款的行政機關單位，現(xiàn)內(nèi)設33個職能科室，下設13個基層派出所。核定行政編制287名。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員272名，其中行政人員271名，工人1名。現(xiàn)有警務輔助人員145人，維穩(wěn)處突人員45人，遺屬補助人員15人，退休職工74名。

?(二) 主要職能：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委、市政府及縣委、縣政府和市公安機關有關公安工作的方針、政策及法規(guī)，研究制訂本縣公安工作的規(guī)章、制度和措施，部署全縣公安工作。2、研究本縣在改革開放和建立社會主義市場經(jīng)濟體制中公安工作出現(xiàn)的新情況和新問題，動態(tài)掌握信息，分析判斷敵情、政情和社會治安方面的重要情況，及時為縣委、縣政府和市公安局提供信息并提出建議。3、負責本縣轄區(qū)內(nèi)危害國家安全和刑事犯罪案件的偵查工作，處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和治安案件;查處《刑法》規(guī)定由公安機關偵查的經(jīng)濟犯罪案件。4、負責全縣道路交通安全，維護交通秩序，查處交通事故，開展交通安全宣傳，管理機動車和駕駛員。5、負責社會治安管理，依法對戶籍、居民身份證、出入境證件、特種行業(yè)、文化娛樂服務場所、槍支彈藥、管制刀具、民用爆炸物品、劇毒物品、放射性同位素等進行日常管理。6、指導和監(jiān)督機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點工程的治安保衛(wèi)工作;指導機關、社會團體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織和基層治保會的建設和業(yè)務培訓，推動全縣治安群防群治工作的開展。7、指導全縣消防監(jiān)督、火災預防和消防安全宣傳工作，對易燃易爆物品的消防安全依法進行監(jiān)督管理。8、負責全縣計算機公共網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理和公安無線通訊工作。9、負責在本縣轄區(qū)范圍的重要領導、外賓以及其他警衛(wèi)目標的安全保衛(wèi)工作。10、負責全縣公安隊伍的正規(guī)化建設，組織實施公安民警教育訓練和宣傳工作，研究制訂全縣公安隊伍監(jiān)督管理規(guī)章制度。11.負責法律規(guī)定范圍內(nèi)的行政復議、行政訴訟和國家賠償案件。12、負責公安裝備現(xiàn)代化建設，為各項公安工作提供有力的后勤保障。13、負責看守所、拘留所和強制戒毒所的管理工作，對全縣被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。14、負責公安科技工作，開展公安信息技術和刑事技術建設。15、承辦縣政府和上級交辦的其他事項。應包括本單位職責、機構(gòu)設置等情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計11279.01萬元, 支出總計10363.68萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加1511.98萬元、增加15.48%，主要是增加項目公共安全視頻建設聯(lián)網(wǎng)應用項目1350萬元.支出增加596.65萬元、增加6.11%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入9742.67萬元，較上年決算數(shù)減少19.08萬元，下降0.2%。本部門2020年度支出主要用于以下方面：一般公共服務支出28.88萬元，占0.3%，公共安全支出8496.98萬元,占87.21%;社會保障和就業(yè)支出729.2萬元,占7.48%; 農(nóng)林水支出20.71萬元,?占0.21%;衛(wèi)生健康支出219.47萬元,占2.25%; 住房保障支出247.73萬元,?占2.55%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出6878.96萬元。其中：人員經(jīng)費5860.73萬元，較上年增加245.88萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費549.13萬元，較上年減少303.78萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、勞務費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2020年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計282.55萬元，較上年支出數(shù)減少84.85萬元。

???（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。公務車運行維護費223.59萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、車輛保險費等，較上年支出數(shù)增加13.45萬元。主要是車輛老舊，跨區(qū)域辦案增加使公務車運行維護費增加。公務接待費58.96萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的公務接待支出，較上年支出數(shù)減少0.93萬元。2020年本部門公務用車保有量為69輛；國內(nèi)公務接待480批次，2998人，其中：國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出549.13萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛69輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額255.37萬元，其中：政府采購貨物支出64.31萬元，服務191.06萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對警務體制改革項目開展了績效自評，涉及資金839萬元，從評價情況來看協(xié)助民警完成了各項工作，維護社會治安穩(wěn)定。緩解了警力不足問題。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：59222947。